О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково- Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (первое чтени

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

 

08 ноября 2017 года № 44-СД

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (первое чтение)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

  1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»(приложение).
  2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (приложение):
    1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год в сумме 16262,1 тыс. руб., и на плановый период 2018-2019 годы, а именно на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме16262,1 тыс. руб.;
    2. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год в сумме16262,1 тыс. руб., и на плановый период 2018-2019 годы, а именно на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 16262,1 тыс. руб.
  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru .
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

 

Глава муниципального округа

Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

 

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Очаково-Матвеевское

от 08 ноября 2017 года № 44-СД

 

ПРОЕКТ

 

РЕШЕНИЕ

 

__ ____________ 2017 года №_______

 

О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
от __ _________ 2017 года № ___ «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Очаково-Матвеевское Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1.1.1) общий объем доходов в сумме 16262,1 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов в сумме 16262,1 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 
2020 год:

1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16262,1 тыс. рублей;

1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 406,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16262,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 813,2 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годовсогласно приложению 7 к настоящему решению.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в сумме 216,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 216,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 216,0 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.15. Норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.

2. Установить, что полномочиями по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Очаково-Матвеевское Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

 

 

Глава муниципального округа

Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

 

 

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от _________года № ___________

 

Перечень

главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджетамуниципального округа Очаково-Матвеевское и виды (подвиды) доходов

главного

администратора доходов

доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское

900

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское

900

1

13

02993

03

0000

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1

16

23030

03

0000

140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1

16

32000

03

0000

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900

1

16

33030

03

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1

16

90030

03

0001

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1

17

01030

03

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2

02

49999

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2

07

03020

03

0000

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2

08

03000

03

0000

180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2

18

60010

03

0000

151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900

2

19

60010

03

0000

151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации

182

Управление Федеральной налоговой службы

по г. Москве

182

1

01

02010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1

01

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 

 

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ____________ года № ________

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское и виды (подвиды) источников

главного администратора источников

источников финансирования дефицита бюджетамуниципального округа Очаково-Матвеевское

900

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское

900

01

05

0201

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

 

 

 

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ____________ года № ___________

 

Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11067,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

03

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

03

31 А 01 00200

182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

04

10706,1

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

04

31 Б 01 00100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00100

100

1489,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00100

120

1489,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

8709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

7768,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

7768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

941,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

941,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

507,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

507,1

Резервный фонд

01

11

50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

11

32 А 01 00000

50,0

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

870

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

129,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2990,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2990,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

2990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

2990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

2990,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

460,8

Пенсионное обеспечение

10

01

216,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

216,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

216,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

216,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

244,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35 Г 01 01100

104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 Г 01 01100

300

104,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1743,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1543,9

Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское

12

02

35 Е 01 00300

1543,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

1503,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

1503,9

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

200,0

Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское

12

04

35 Е 01 00300

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

ИТОГО РАСХОДЫ

16262,1

 

 

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ____________ года №__________

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на плановый период 2019 и 2020 годов

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс. рублей)

2019 год

2020 год

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11067,4

11067,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

03

182,0

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвевское

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

182,0

Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

04

10706,1

10706,1

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

04

31 Б 01 00100

1489,7

1489,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00100

100

1489,7

1489,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00100

120

1489,7

1489,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

8709,3

8709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

7768,0

7768,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

7768,0

7768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

941,3

941,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

941,3

941,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

507,1

507,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

507,1

507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

507,1

507,1

Резервный фонд

01

11

50,0

50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

11

32 А 01 00000

50,0

50,0

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

870

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

129,3

129,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

129,3

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

129,3

129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2990,0

2990,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

35 Е 01 00500

2990,0

2990,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

2990,0

2990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

2990,0

2990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

2990,0

2990,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

460,8

460,8

Пенсионное обеспечение

10

01

216,0

216,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

216,0

216,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

216,0

216,0

 

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

216,0

216,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

244,8

244,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35 Г 01 01100

104,0

104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 Г 01 01100

300

104,0

104,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

140,8

140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

140,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1743,9

1743,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1543,9

1543,9

Информирование жителей муниципального округа _______________

12

02

35 Е 01 00300

1543,9

1543,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

1503,9

1503,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

1503,9

1503,9

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

200,0

200,0

Информирование жителей муниципального округа _______________

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

200,0

Условно-утверждаемые расходы

406,6

813,2

ИТОГО РАСХОДЫ

16262,1

16262,1

 

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___________ года № __________

 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа

Очаково-Матвеевское на 2018 год

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11067,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

03

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

03

31 А 01 00200

182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

04

10706,1

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

04

31 Б 01 00100

1489,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00100

100

1489,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00100

120

1489,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

8709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

7768,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

7768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

941,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

941,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

507,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

507,1

Резервный фонд

01

11

50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

11

32 А 01 00000

50,0

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

870

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

129,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2990,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2990,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

2990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

2990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

2990,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

460,8

Пенсионное обеспечение

10

01

216,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

216,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

216,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

216,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

244,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35 Г 01 01100

104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 Г 01 01100

300

104,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1743,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1543,9

Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское

12

02

35 Е 01 00300

1543,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

1503,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

1503,9

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

200,0

Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское

12

04

35 Е 01 00300

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

ИТОГО РАСХОДЫ

16262,1

 

 

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от _____________ года № ____________

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на плановый период 2019 и 2020 годов

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

2019 год

2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11067,4

11067,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

03

182,0

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

182,0

Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

04

10706,1

10706,1

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

04

31 Б 01 00100

1489,7

1489,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00100

100

1489,7

1489,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00100

120

1489,7

1489,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

8709,3

8709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

7768,0

7768,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

7768,0

7768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

941,3

941,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

941,3

941,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

507,1

507,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

507,1

507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

507,1

507,1

Резервный фонд

01

11

50,0

50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

01

11

32 А 01 00000

50,0

50,0

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

870

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

129,3

129,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

129,3

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

129,3

129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2990,0

2990,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2990,0

2990,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

2990,0

2990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

2990,0

2990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

2990,0

2990,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

460,8

460,8

Пенсионное обеспечение

10

01

216,0

216,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

216,0

216,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

216,0

216,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

216,0

216,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

244,8

244,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35 Г 01 01100

104,0

104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 Г 01 01100

300

104,0

104,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

140,8

140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

140,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1743,9

1743,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1543,9

1543,9

Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское

12

02

35 Е 01 00300

1543,9

1543,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

1503,9

1503,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

1503,9

1503,9

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

200,0

200,0

Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

200,0

Условно-утверждаемые расходы

406,6

813,2

ИТОГО РАСХОДЫ

16262,1

16262,1

 

 

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___________ года № ___________

 

Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

 

 

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. рублей)

2018 год

2019 год

2020 год

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

01

05

0201

00

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

01

05

0201

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

01

05

0201

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Приложение 8

к решению Совета депутатовмуниципального округа Очаково-Матвеевское

от _____________ года №__________

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Очаково-Матвеевское в валюте Российской Федерации

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

 

№ п/п

Наименование принципала

Цель гарантирования

Сумма гарантирования

(тыс. руб.)

Наличие права регрессного требования

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий

по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

 

№ п/п

Наименование принципала

Цель гарантирования

Сумма гарантирования

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)

Наличие права регрессного требования

Иные условия предоставлениямуниципальных гарантий

2018 год

2019 год

2019 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

 

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от _________ года № ____________

 

Программа муниципальных внутренних заимствований

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

 

№ п/п

Виды заимствований

Объем привлечения средств

(тыс. рублей)

2018 год

2019 год

2020 год

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

 

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

 

№ п/п

Виды заимствований

Объем погашения средств

(тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

 

Приложение 10

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от _____________ года № _________

 

Программа муниципальных внешних заимствований

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

 

№ п/п

Виды заимствований

Объем привлечения средств

(тыс. рублей)

2018 год

2019 год

2020 год

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

 

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

 

№ п/п

Виды заимствований

Объем погашения средств

(тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

 

 

 

 

Приложение 11

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___________ года № __________

 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

Наименование вида налоговых доходов

Нормативы отчислений (проценты)

2018 год

Плановый период

2019 год

 

2020 год

1

Налог на доходы физических лиц

0,2349

0,2198

 

0,2056

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

Общие положения

 

Проект бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 18 апреля 2013 года № 55-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Очаково-Матвеевское» и с учетом положений проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Кроме того, при формировании проекта бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего года.

 

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Показатели

2016 год факт

2017 год План (решение совета депутатов МО)

2018 год проект

2019 год проект

2020 год проект

1

2

3

4

7

6

Доходы, всего

20473,2

23068,2

16262,1

16262,1

16262,1

Расходы, всего

16758,2

25389,9

16262,1

16262,1

16262,1

в том числе условно утверждаемые

406,6

813,2

Дефицит (-) / профицит (+), всего

-150,0

-2321,7

0,0

0,0

0,0

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января

0,0

0,0

0,0

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям

0,0

0,0

0,0

 

  1. Доходы бюджета муниципального округа на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов

 

Доходы проекта бюджета муниципального округа в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов формируются за счет налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным проектом Закона города Москвы

«О бюджете города Москвы на 2018 и плановый период 2019-2020 годов» нормативам с доходов:

а) налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации;

 

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование показателей

2018 год

Плановый период

2019 год

2020 год

Сумма

Удельный вес в общем объеме доходов

(%)

Сумма

Удельный вес в общем объеме доходов

(%)

Сумма

Удельный вес в общем объеме доходов (%)

 

 

В 2018 году поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 16262,1 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 6925194,8 тыс. руб. применяемый норматив отчислений 0,2349).

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа принят проект Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 и плановый период 2019-2020 годов», в котором налогооблагаемый фонд оплаты труда, сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами».

В 2019 году поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется в размере 16262,1 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 7399158,6 тыс. руб. применяемый норматив отчислений 02198), в 2020 году - 16262,1 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 7910039,8 тыс. руб. применяемый норматив отчислений 0,2056).

 

  1. Расходы бюджета муниципального округа на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов

 

Расходы проекта бюджета муниципального округа в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов сформированы из расчета минимальной бюджетной обеспеченности и составляют: на 2018 год - 16262,1тыс. руб.; на 2019 год - 16262,1 тыс. руб., в том числе согласно статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ условно утвержденные расходы муниципального округа на первый год планового периода в объеме (не менее 2,5% общего объема расходов) 406,6 тыс. рублей; на 2020 год - 16262,1 тыс. руб., в том числе согласно статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ условно утвержденные расходы муниципального округа на второй год планового периода в объеме (не менее 5% общего объема рсходов) 813,2тыс. рублей

В целях обеспечения работы по формированию местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Департамент финансов города Москвы были направлены сведения о работниках муниципального образования, занимающихся вопросами местного значения, и членах их семей, о потребности в бюджетных ассигнованиях на расходы по предоставлению государственных гарантий пенсионерам муниципальных образований для формирования бюджета, планируемые в рамках формирования проекта закона «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». В формировании показателей так же учитывалось мнение Департамента территориальных органов. Так расчет минимальной бюджетной обеспеченности на содержание работников муниципальных округов, занимающихся вопросами местного значения был сформирован на 10 человек и 2 муниципальных служащих, вышедших на пенсию.

 

Показатели 2018 года и планового периода 2019 и 2020 годов в части:

 

Норматив 1

(по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4,6,10-12,16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к», пункта 19, пунктами 20-24, части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве»):

- оплате труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда работников управ районов города Москвы (с учетом индексации с 2018 года фонда оплаты труда органов местного самоуправления на 4%);

- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2015 года -30%;

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -0,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку -из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;

-материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных принадлежностей) в сумме 109,6 тыс. рублей на одного служащего в год;

-медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи; (взрослые 52,0 тыс. руб., дети 41,2 тыс. руб.)

-возмещение расходов на ритуальные услуги;

- повышение квалификации и профессиональную переподготовку 15,4 тыс. рублей из расчета 20% от численности администрации, так как в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 г. №50 « О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет;

-доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию.

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего, вышедшего на пенсию в год (2 чел);

-медицинское обслуживание муниципального служащего, вышедшего на пенсию (52,0 тыс. руб.* 2 чел.)

 

 

Норматив 2

(по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа, на всех видах

городского пассажирского транспорта, за исключением такси):

- расходы на проезд депутата МО в расчете стоимости смарт-карты 18,2 тыс. руб.*10 депутатов;

 

 

Норматив 3

по иным полномочиям по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя муниципального округа:

Численность населения округа 127 942 человек. Расчет на одного жителя муниципального округа 37 рублей

- объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий, местных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 2 990,0 тыс. руб.

- объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 1 743,9 тыс. руб.

 

 

Все показатели расходной части бюджета остались на уровне показателей расходов предыдущих 2015-2017 годов.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов уравновешенный (сбалансированный), поэтому источники дефицита бюджета не закладываются.

.

 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ЗА 2017 ГОД

 

Объем доходной части бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год был утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 26.12.2016 г. № 151-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в сумме 20428,2 тыс. рублей.

В период исполнения бюджета 2017 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей.

Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», на основании решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 14.03.2017г. № 33-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 26.12.2016 г. № 151-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» объем доходной части бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское был увеличен в сумме 2 640,00 тыс. рублей (предоставление субсидии в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское переданных полномочий города Москвы).

Фактические поступления доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское за 9 месяцев текущего 2017 года составили 15727,70 тыс. руб. - 68,18% от утвержденных назначений.

С учетом предлагаемых уточнений бюджетных показателей поступление доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2017 году оценивается на уровне 20476,2 тыс. рублей с уменьшением на 2 592,0 тыс. рублей к ранее утвержденным показателям.

Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское оценивается на уровне 17707,2 тыс. рублей.

В связи с увеличением доходной части бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское, а также с распределением свободного остатка, образовавшегося на 01 января 2017 года, в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское уточнена расходная часть бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в сумме 25389,9 тыс. рублей.

 

 

Показатели прогноза

социально-экономического развития (плана и программы развития)

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

 

Наименование показателя

Единица измерения

Отчет за прошедший год

Прогноз

Очередной финансовый год

Плановый период

2019 год

2020 год

1.

Численность населения муниципального образования

чел.

126347

127972

127972

127972

2.

Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга

ед.

0

0

0

0

3.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд

тыс. руб.

769,0

300,00

300,0

300,0

4.

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

тыс. руб.

2042,6

1743,9

1743,9

1743,9

5.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию

тыс. руб.

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

6.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий

тыс. руб.

1590,0

1590,0

1590,0

1590,0

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития)

муниципального округа Очаково-Матвеевское

Наименование показателя

Значение показателя в прошедшем году

Значение показателя в очередном году

Причины и факторы изменений

1.

Численность населения муниципального образования

126347

127972

2.

Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга

0

0

3.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд

769,0

300,00

4.

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

2042,6

1743,9

5.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию

1400,0

1400,0

6.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий

1590,0

1590,0

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

 

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018-2020 годы

 

Показатель

Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)

 

2019 год

 

2020 год

1.

Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам

 

16262,1

 

16262,1

16262,1

1.1.

- налоговые и неналоговое доходы

 

16262,1

 

16262,1

16262,1

1.2.

- безвозмездные поступления

-

-

-

1.3.

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

 

-

 

-

 

-

2.

Общий объем расходов местного бюджета

 

16262,1

 

16262,1

16262,1

3.

Профицит (+)/ дефицит местного бюджета

-

-

-

4.

Верхний предел муниципального долга

-

-

-

4.1.

- на начало года (по состоянию на 1 января, следующего за отчетным финансовым годом)

 

-

 

-

 

-

4.2.

- на конец года (по состоянию на 31 декабря, следующего за очередным финансовым годом)

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018-2020 годы

 

Раздел, подраздел, целевая статья

Главный распорядитель бюджетных средств

Значения показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)

2019 год

2020 год

1

01 03 31А0100200

администрация МО Очаково-Матвеевское

182,0

182,0

182,0

2

01 03 33А0400100

администрация МО Очаково-Матвеевское

-

-

-

3

01 04 31Б0100100

администрация МО Очаково-Матвеевское

1489,7

1489,7

1489,7

4

01 04 31Б0100500

администрация МО Очаково-Матвеевское

8709,3

8709,3

8709,3

5

01 04 35Г0101100

администрация МО Очаково-Матвеевское

507,1

507,1

507,1

6

01 11 32А0100000

администрация МО Очаково-Матвеевское

50,0

50,0

50,0

7

01 13 31Б0100400

администрация МО Очаково-Матвеевское

129,3

129,3

129,3

8

08 04 35Е0100500

администрация МО Очаково-Матвеевское

2990,0

2990,0

2990,0

9

10 01 35П0101500

администрация МО Очаково-Матвеевское

216,0

216,0

216,0

10

10 06 35П0101800

администрация МО Очаково-Матвеевское

140,8

140,8

140,8

11

10 06 35Г0101100

администрация МО Очаково-Матвеевское

104,4

104,4

104,4

12

12 02 35Е0100300

администрация МО Очаково-Матвеевское

1543,9

1543,9

1543,9

13

12 04 35Е0100300

администрация МО Очаково-Матвеевское

200,0

200,0

200,0