Главная
Правовая база
Муниципальные правовые акты
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково- Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (первое чтени

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково- Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (первое чтени

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Очаково-Матвеевское

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_______

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (первое чтение)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

Принять в первом чтении проект бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (приложение):
1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год в сумме16262,1 тыс. руб., и на плановый период 2018-2019 годы, а именно на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 16262,1 тыс. руб.;
2. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год в сумме 16262,1 тыс. руб., и на плановый период 2018-2019 годы, а именно на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 16262,1 тыс. руб.
Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru ..
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа

Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Очаково-Матвеевское

_____________2017 года №___

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2017 года №_______

О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
от __ _________ 2017 года № ___ «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Очаково-Матвеевское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от ___ __________ 20__ года № ____, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1.1.1) общий объем доходов в сумме 16262,1 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов в сумме 16262,1 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и
2020 год:

1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16262,1 тыс. рублей;

1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 406,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16262,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 813,2 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годовсогласно приложению 7 к настоящему решению.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в сумме 216,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 216,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 216,0 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.15. Норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.

2. Установить, что полномочиями по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Очаково-Матвеевское Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа

Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Перечень

главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации									Наименование главного администратора доходов бюджетамуниципального округа Очаково-Матвеевское и виды (подвиды) доходов
главного администратора доходов	доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское
900								Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское
900	1	13	02993	03	0000	130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	1	16	23030	03	0000	140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	1	16	32000	03	0000	140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
900	1	16	33030	03	0000	140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	1	16	90030	03	0001	140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	1	17	01030	03	0000	180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	2	02	49999	03	0000	151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	2	07	03020	03	0000	180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	2	08	03000	03	0000	180	Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
900	2	18	60010	03	0000	151	Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
900	2	19	60010	03	0000	151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
182								Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
182	1	01	02010	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	1	01	02020	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182	1	01	02030	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации								Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское и виды (подвиды) источников
главного администратора источников	источников финансирования дефицита бюджетамуниципального округа Очаково-Матвеевское
900								Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское
900	01	05	0201	03	0000	510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	01	05	0201	03	0000	610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма (тыс. рублей)
Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00			11067,4
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	03			182,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	03	31 А 01 00200		182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	31 А 01 00200	100	182,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	31 А 01 00200	120	182,0
Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	04			10706,1
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	04	31 Б 01 00100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	31 Б 01 00100	100	1489,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00100	120	1489,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		8709,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	31 Б 01 00500	100	7768,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	120	7768,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	200	941,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	240	941,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	35 Г 01 01100	100	507,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	35 Г 01 01100	120	507,1
Резервный фонд	01	11			50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	11	32 А 01 00000		50,0
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		129,3
Иные бюджетные ассигнования	01	13	31 Б 01 00400	800	129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	850	129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00			2990,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			2990,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		2990,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	200	2990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	240	2990,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00			460,8
Пенсионное обеспечение	10	01			216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		216,0
Межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	500	216,0
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	216,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения	10	06	35 Г 01 01100		104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 Г 01 01100	300	104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 Г 01 01100	320	104,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	10	06	35 П 01 01800		140,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 П 01 01800	300	140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 П 01 01800	320	140,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00			1743,9
Периодическая печать и издательства	12	02			1543,9
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское	12	02	35 Е 01 00300		1543,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	200	1503,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	240	1503,9
Иные бюджетные ассигнования	12	02	35 Е 01 00300	800	40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	12	02	35 Е 01 00300	850	40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			200,0
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское	12	04	35 Е 01 00300		200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	200	200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	240	200,0
ИТОГО РАСХОДЫ						16262,1

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма (тыс. рублей)
					2019 год	2020 год
Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00			11067,4	11067,4
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	03			182,0	182,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвевское	01	03	31 А 01 00200		182,0	182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	31 А 01 00200	100	182,0	182,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	31 А 01 00200	120	182,0	182,0
Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	04			10706,1	10706,1
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	04	31 Б 01 00100		1489,7	1489,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	31 Б 01 00100	100	1489,7	1489,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00100	120	1489,7	1489,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		8709,3	8709,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	31 Б 01 00500	100	7768,0	7768,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	120	7768,0	7768,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	200	941,3	941,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	240	941,3	941,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		507,1	507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	35 Г 01 01100	100	507,1	507,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	35 Г 01 01100	120	507,1	507,1
Резервный фонд	01	11			50,0	50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	11	32 А 01 00000		50,0	50,0
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50,0	50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			129,3	129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		129,3	129,3
Иные бюджетные ассигнования	01	13	31 Б 01 00400	800	129,3	129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	850	129,3	129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00			2990,0	2990,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	35 Е 01 00500		2990,0	2990,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		2990,0	2990,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	200	2990,0	2990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	240	2990,0	2990,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00			460,8	460,8
Пенсионное обеспечение	10	01			216,0	216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		216,0	216,0
Межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	500	216,0	216,0
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	216,0	216,0

Другие вопросы в области социальной политики	10	06			244,8		244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения	10	06	35 Г 01 01100		104,0		104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 Г 01 01100	300	104,0		104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 Г 01 01100	320	104,0		104,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	10	06	35 П 01 01800		140,8		140,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 П 01 01800	300	140,8		140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 П 01 01800	320	140,8		140,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00			1743,9		1743,9
Периодическая печать и издательства	12	02			1543,9		1543,9
Информирование жителей муниципального округа _______________	12	02	35 Е 01 00300		1543,9		1543,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	200	1503,9		1503,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	240	1503,9		1503,9
Иные бюджетные ассигнования	12	02	35 Е 01 00300	800	40,0		40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	12	02	35 Е 01 00300	850	40,0		40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			200,0		200,0
Информирование жителей муниципального округа _______________	12	04	35 Е 01 00300		200,0		200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	200	200,0		200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	240	200,0		200,0
Условно-утверждаемые расходы					406,6		813,2
ИТОГО РАСХОДЫ						16262,1		16262,1

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа

Очаково-Матвеевское на 2018 год

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма (тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00			11067,4
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	03			182,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	03	31 А 01 00200		182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	31 А 01 00200	100	182,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	31 А 01 00200	120	182,0
Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	04			10706,1
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	04	31 Б 01 00100		1489,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	31 Б 01 00100	100	1489,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00100	120	1489,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		8709,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	31 Б 01 00500	100	7768,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	120	7768,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	200	941,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	240	941,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	35 Г 01 01100	100	507,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	35 Г 01 01100	120	507,1
Резервный фонд	01	11			50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	11	32 А 01 00000		50,0
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		129,3
Иные бюджетные ассигнования	01	13	31 Б 01 00400	800	129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	850	129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00			2990,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			2990,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		2990,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	200	2990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	240	2990,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00			460,8
Пенсионное обеспечение	10	01			216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		216,0
Межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	500	216,0
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	216,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения	10	06	35 Г 01 01100		104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 Г 01 01100	300	104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 Г 01 01100	320	104,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	10	06	35 П 01 01800		140,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 П 01 01800	300	140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 П 01 01800	320	140,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00			1743,9
Периодическая печать и издательства	12	02			1543,9
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское	12	02	35 Е 01 00300		1543,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	200	1503,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	240	1503,9
Иные бюджетные ассигнования	12	02	35 Е 01 00300	800	40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	12	02	35 Е 01 00300	850	40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			200,0

Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское	12	04	35 Е 01 00300		200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	200	200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	240	200,0
ИТОГО РАСХОДЫ						16262,1

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма (тыс.рублей)
					2019 год		2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00			11067,4		11067,4
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	03			182,0		182,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	03	31 А 01 00200		182,0		182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	31 А 01 00200	100	182,0		182,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	31 А 01 00200	120	182,0		182,0
Функционирование администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	04			10706,1		10706,1
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	04	31 Б 01 00100		1489,7		1489,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	31 Б 01 00100	100	1489,7		1489,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00100	120	1489,7		1489,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		8709,3		8709,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	31 Б 01 00500	100	7768,0		7768,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	120	7768,0		7768,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	200	941,3		941,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	240	941,3		941,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		507,1		507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	35 Г 01 01100	100	507,1		507,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	35 Г 01 01100	120	507,1		507,1
Резервный фонд	01	11			50,0		50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское	01	11	32 А 01 00000		50,0		50,0
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50,0		50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			129,3		129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		129,3		129,3
Иные бюджетные ассигнования	01	13	31 Б 01 00400	800	129,3		129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	850	129,3		129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00			2990,0		2990,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			2990,0		2990,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		2990,0		2990,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	200	2990,0		2990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	240	2990,0		2990,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00			460,8		460,8
Пенсионное обеспечение	10	01			216,0		216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		216,0		216,0
Межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	500	216,0		216,0
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	216,0		216,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			244,8		244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения	10	06	35 Г 01 01100		104,0		104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 Г 01 01100	300	104,0		104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 Г 01 01100	320	104,0		104,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	10	06	35 П 01 01800		140,8		140,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	35 П 01 01800	300	140,8		140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	06	35 П 01 01800	320	140,8		140,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00			1743,9		1743,9
Периодическая печать и издательства	12	02			1543,9		1543,9
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское	12	02	35 Е 01 00300		1543,9		1543,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	200	1503,9		1503,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	240	1503,9		1503,9
Иные бюджетные ассигнования	12	02	35 Е 01 00300	800	40,0		40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	12	02	35 Е 01 00300	850	40,0		40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			200,0		200,0
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское	12	04	35 Е 01 00300		200,0		200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	200	200,0		200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	240	200,0		200,0
Условно-утверждаемые расходы					406,6		813,2
ИТОГО РАСХОДЫ						16262,1		16262,1

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации							Наименование показателей		Сумма (тыс. рублей)
									2018 год		2019 год		2020 год
01	00	0000	00	0000	000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов		0,0		0,0		0,0
01	05	0000	00	0000	000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов		0,0		0,0		0,0

01	05	0201	00	0000	510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	0,0		0,0		0,0
01	05	0201	03	0000	510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0		0,0		0,0
01	05	0201	00	0000	610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	0,0		0,0		0,0
01	05	0201	03	0000	610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0		0,0		0,0
ИТОГО:								0,0		0,0		0,0

Приложение 8

к решению Совета депутатовмуниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Очаково-Матвеевское в валюте Российской Федерации

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№ п/п	Наименование принципала	Цель гарантирования	Сумма гарантирования (тыс. руб.)				Наличие права регрессного требования		Иные условия предоставления муниципальных гарантий
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7		8
-	-	-	-	-	-	-		-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий

по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№ п/п	Наименование принципала	Цель гарантирования	Сумма гарантирования (тыс. руб.)	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)				Наличие права регрессного требования		Иные условия предоставлениямуниципальных гарантий
				2018 год	2019 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-		-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-		-

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п	Виды заимствований	Объем привлечения средств (тыс. рублей)
№ п/п	Виды заимствований	2018 год	2019 год	2020 год
-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п	Виды заимствований	Объем погашения средств (тыс. руб.)
№ п/п	Виды заимствований	2018 год	2019 год	2020 год
-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-

Приложение 10

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Программа муниципальных внешних заимствований

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п	Виды заимствований	Объем привлечения средств (тыс. рублей)
№ п/п	Виды заимствований	2018 год	2019 год	2020 год
-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п	Виды заимствований	Объем погашения средств (тыс. руб.)
№ п/п	Виды заимствований	2018 год	2019 год	2020 год
-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-

Приложение 11

к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от ___ _______ 20__ года № _____

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№	Наименование вида налоговых доходов	Нормативы отчислений (проценты)
		2018 год	Плановый период
			2019 год	2020 год
1	Налог на доходы физических лиц	0,2349	0,2198	0,2056

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Общие положения

Проект бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 18 апреля 2013 года № 55-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Очаково-Матвеевское» и с учетом положений проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Кроме того, при формировании проекта бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего года.

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Показатели	2016 год факт	2017 год План (решение совета депутатов МО)	2018 год проект	2019 год проект	2020 год проект
1	2	3	4	7	6
Доходы, всего	20473,2	23068,2	16262,1	16262,1	16262,1
Расходы, всего	16758,2	25389,9	16262,1	16262,1	16262,1
в том числе условно утверждаемые				406,6	813,2
Дефицит (-) / профицит (+), всего	-150,0	-2321,7	0,0	0,0	0,0
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января			0,0	0,0	0,0
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям			0,0	0,0	0,0

Доходы бюджета муниципального округа на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов

Доходы проекта бюджета муниципального округа в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов формируются за счет налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным проектом Закона города Москвы

«О бюджете города Москвы на 2018 и плановый период 2019-2020 годов» нормативам с доходов:

а) налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227¹ Налогового кодекса Российской Федерации;

в) налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации;

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование показателей	2018 год			Плановый период
				2019 год			2020 год
	Сумма	Удельный вес в общем объеме доходов (%)
			Сумма		Удельный вес в общем объеме доходов (%)	Сумма		Удельный вес в общем объеме доходов (%)

В 2018 году поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 16262,1 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 6925194,8 тыс. руб. применяемый норматив отчислений 0,2349).

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа принят проект Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 и плановый период 2019-2020 годов», в котором налогооблагаемый фонд оплаты труда, сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами».

В 2019 году поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется в размере 16262,1 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 7399158,6 тыс. руб. применяемый норматив отчислений 02198), в 2020 году - 16262,1 тыс. рублей (Прогнозируемая сумма поступлений 7910039,8 тыс. руб. применяемый норматив отчислений 0,2056).

Расходы бюджета муниципального округа на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов

Расходы проекта бюджета муниципального округа в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов сформированы из расчета минимальной бюджетной обеспеченности и составляют: на 2018 год - 16262,1тыс. руб.; на 2019 год - 16262,1 тыс. руб., в том числе согласно статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ условно утвержденные расходы муниципального округа на первый год планового периода в объеме (не менее 2,5% общего объема расходов) 406,6 тыс. рублей; на 2020 год - 16262,1 тыс. руб., в том числе согласно статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ условно утвержденные расходы муниципального округа на второй год планового периода в объеме (не менее 5% общего объема рсходов) 813,2тыс. рублей

В целях обеспечения работы по формированию местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Департамент финансов города Москвы были направлены сведения о работниках муниципального образования, занимающихся вопросами местного значения, и членах их семей, о потребности в бюджетных ассигнованиях на расходы по предоставлению государственных гарантий пенсионерам муниципальных образований для формирования бюджета, планируемые в рамках формирования проекта закона «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». В формировании показателей так же учитывалось мнение Департамента территориальных органов. Так расчет минимальной бюджетной обеспеченности на содержание работников муниципальных округов, занимающихся вопросами местного значения был сформирован на 10 человек и 2 муниципальных служащих, вышедших на пенсию.

Показатели 2018 года и планового периода 2019 и 2020 годов в части:

Норматив 1

(по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4,6,10-12,16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к», пункта 19, пунктами 20-24, части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве»):

- оплате труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда работников управ районов города Москвы (с учетом индексации с 2018 года фонда оплаты труда органов местного самоуправления на 4%);

- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2015 года -30%;

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -0,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку -из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;

-материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных принадлежностей) в сумме 109,6 тыс. рублей на одного служащего в год;

-медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи; (взрослые 52,0 тыс. руб., дети 41,2 тыс. руб.)

-возмещение расходов на ритуальные услуги;

- повышение квалификации и профессиональную переподготовку 15,4 тыс. рублей из расчета 20% от численности администрации, так как в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 г. №50 « О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет;

-доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию.

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего, вышедшего на пенсию в год (2 чел);

-медицинское обслуживание муниципального служащего, вышедшего на пенсию (52,0 тыс. руб.* 2 чел.)

Норматив 2

(по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа, на всех видах

городского пассажирского транспорта, за исключением такси):

- расходы на проезд депутата МО в расчете стоимости смарт-карты 18,2 тыс. руб.*10 депутатов;

Норматив 3

по иным полномочиям по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя муниципального округа:

Численность населения округа 127 942 человек. Расчет на одного жителя муниципального округа 37 рублей

- объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий, местных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 2 990,0 тыс. руб.

- объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 1 743,9 тыс. руб.

Все показатели расходной части бюджета остались на уровне показателей расходов предыдущих 2015-2017 годов.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов уравновешенный (сбалансированный), поэтому источники дефицита бюджета не закладываются.

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ЗА 2017 ГОД

Объем доходной части бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год был утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 26.12.2016 г. № 151-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в сумме 20428,2 тыс. рублей.

В период исполнения бюджета 2017 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей.

Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», на основании решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 14.03.2017г. № 33-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 26.12.2016 г. № 151-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» объем доходной части бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское был увеличен в сумме 2 640,00 тыс. рублей (предоставление субсидии в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское переданных полномочий города Москвы).

Фактические поступления доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское за 9 месяцев текущего 2017 года составили 15727,70 тыс. руб. - 68,18% от утвержденных назначений.

С учетом предлагаемых уточнений бюджетных показателей поступление доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2017 году оценивается на уровне 20476,2 тыс. рублей с уменьшением на 2 592,0 тыс. рублей к ранее утвержденным показателям.

Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское оценивается на уровне 17707,2 тыс. рублей.

В связи с увеличением доходной части бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское, а также с распределением свободного остатка, образовавшегося на 01 января 2017 года, в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское уточнена расходная часть бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в сумме 25389,9 тыс. рублей.

Показатели прогноза

социально-экономического развития (плана и программы развития)

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

№	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за прошедший год	Прогноз
				Очередной финансовый год	Плановый период
				Очередной финансовый год	2019 год	2020 год
1.	Численность населения муниципального образования	чел.	126347	127972	127972	127972
2.	Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга	ед.	0	0	0	0
3.	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд	тыс. руб.	769,0	300,00	300,0	300,0
4.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	тыс. руб.	2042,6	1743,9	1743,9	1743,9
5.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию	тыс. руб.	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
6.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий	тыс. руб.	1590,0	1590,0	1590,0	1590,0

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития)

муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

№	Наименование показателя	Значение показателя в прошедшем году	Значение показателя в очередном году	Причины и факторы изменений
1.	Численность населения муниципального образования	126347	127972
2.	Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга	0	0
3.	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд	769,0	300,00
4.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	2042,6	1743,9
5.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию	1400,0	1400,0
6.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий	1590,0	1590,0

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018-2020 годы

№	Показатель	Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
№	Показатель	Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)	2019 год	2020 год
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам	16262,1	16262,1	16262,1
1.1.	- налоговые и неналоговое доходы	16262,1	16262,1	16262,1
1.2.	- безвозмездные поступления	-	-	-
1.3.	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2.	Общий объем расходов местного бюджета	16262,1	16262,1	16262,1
3.	Профицит (+)/ дефицит местного бюджета	-	-	-
4.	Верхний предел муниципального долга	-	-	-
4.1.	- на начало года (по состоянию на 1 января, следующего за отчетным финансовым годом)	-	-	-
4.2.	- на конец года (по состоянию на 31 декабря, следующего за очередным финансовым годом)	-	-	-

Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018-2020 годы

№	Раздел, подраздел, целевая статья	Главный распорядитель бюджетных средств	Значения показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
№	Раздел, подраздел, целевая статья	Главный распорядитель бюджетных средств	Значения показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)	2019 год	2020 год
1	01 03 31А0100200	администрация МО Очаково-Матвеевское	182,0	182,0	182,0
2	01 03 33А0400100	администрация МО Очаково-Матвеевское	-	-	-
3	01 04 31Б0100100	администрация МО Очаково-Матвеевское	1489,7	1489,7	1489,7
4	01 04 31Б0100500	администрация МО Очаково-Матвеевское	8709,3	8709,3	8709,3
5	01 04 35Г0101100	администрация МО Очаково-Матвеевское	507,1	507,1	507,1
6	01 11 32А0100000	администрация МО Очаково-Матвеевское	50,0	50,0	50,0
7	01 13 31Б0100400	администрация МО Очаково-Матвеевское	129,3	129,3	129,3
8	08 04 35Е0100500	администрация МО Очаково-Матвеевское	2990,0	2990,0	2990,0
9	10 01 35П0101500	администрация МО Очаково-Матвеевское	216,0	216,0	216,0
10	10 06 35П0101800	администрация МО Очаково-Матвеевское	140,8	140,8	140,8
11	10 06 35Г0101100	администрация МО Очаково-Матвеевское	104,4	104,4	104,4
12	12 02 35Е0100300	администрация МО Очаково-Матвеевское	1543,9	1543,9	1543,9
13	12 04 35Е0100300	администрация МО Очаково-Матвеевское	200,0	200,0	200,0